RHevolution - Gestão de Pessoal Processos de Pagamento

Conceito

Nesse módulo serão cadastrados todas as configurações básicas para o Processo de Pagamento, relacionados ao cálculo do sistema.

Grupo de Processos

Informar nesta tela os grupos de processos que serão utilizados no sistema.
 

Pré-requisitos: Não há pré-requisitos para utilização desta tela.

Bloco de Grupo de Processos

CÓDIGO (Display)
O sistema exibirá o código do Grupo de Processo Automaticamente. Esta tabela é pré-definida e não sofrerá manutenção por parte do Usuário.

DESCRIÇÃO (Display)
O sistema exibirá a Descrição do grupo de processo automaticamente. Esta tabela é pré-definida e não sofrerá manutenção por parte do Usuário.

Tipo de Colaboradores por processo

Associar nesta tela os tipos de colaboradores válidos por processo.
 

Atividades: Roteiro de Cálculos

Pré-Requisitos: Definir os tipos de colaboradores e os tipos de processos.

Bloco de Menu de Execuções item

Neste bloco será apresentado o processo e o grupo de processo ao qual se encontra associado.

TIPO COLABORADOR (Default)
Os processos que exigem informação do tipo de colaborador, se encontra com "S", neste campo.

CÓDIGO/DESCRIÇÃO (Default)
O sistema trará o código e a descrição correspondente ao processo.

GRUPO/DESCRIÇÃO (Default)
O sistema trará o código e a descrição correspondente ao grupo de processo, conforme configuração Pré-definida no sistema.
 

Bloco de Menu de Execuções item Colaborador

CÓDIGO/DESCRIÇÃO (Obrigatório)
Informar o tipo de colaborador que irá ser calculado no processo , conforme instruções acima.

Motivos por Processo

Associar nesta tela os motivos válidos a nível de processo.
 

Atividades: Roteiro de Cálculos

Pré-Requisitos: Definir os motivos válidos na transação Motivos

Bloco de Processo

Neste bloco será apresentado o processo.

CÓDIGO/DESCRIÇÃO (Display)
O sistema trará o código e a descrição correspondente ao processo.
 

Bloco de Motivos

Neste bloco serão informados todos os motivos válidos para um determinado processo.

CÓDIGO (Obrigatório) LIST
Digite o código do motivo. Use o recurso de List of Values para obter os valores válidos se necessário.

DESCRIÇÃO (Obrigatório)
Descrição do motivo é exibida pelo sistema.

Grupo Para Cálculo de processos

Bloco Grupo de Cálculo

Código e Título do Grupo a ser cadastrado.

Após salvar o grupo informado, será permitido selecionar os participantes que farão parte do grupo cadastrado.

Bloco Participantes

Lista de valores de funcionários.

Após inclusão ou consulta dos id's participantes será apresentado:

Uniorg e Cargo atuais e a situação do participante selecionado para o grupo cadastrado. (Ativo, Desligado , Afastado)

Bancos e Agências

Informar nesta tela os Bancos e respectivas Agências com que a empresa trabalha. Estas informações serão usadas para depósito em conta corrente dos funcionários, e para identificação das contas correntes da empresa.

Bloco de Bancos

Neste bloco serão informados todos os dados referentes ao Banco.

NÚMERO (Obrigatório)
Digite o número do banco. Recomendamos a utilização do número como o Banco é referenciado no mercado financeiro.

RAZÃO SOCIAL (Obrigatório)
Informar a Razão Social do banco.

NOME COMERCIAL (Obrigatório)
Digite o nome comercial do Banco. Recomendamos a utilização do nome pelo qual o Banco é referenciado no mercado financeiro.

AGÊNCIA CONTATO (Opcional)
Digite o nome do principal responsável pelo relacionamento do Banco com a empresa.

CNPJ (Novo) - Incluir o CNPJ do Banco cadastrado.
 

Bloco de Agências

Neste bloco serão informados todos os dados referentes a cada agência do Banco. Não há limite para a quantidade de agências. Utilize os ícones ou as teclas de seta para incluir ou consultar agências.

AGÊNCIA (Obrigatório)
Digite o código e dígito da agência. Recomendamos a utilização do nome pelo qual o Banco faz referência às suas agências.

NOME (Obrigatório)
Digite o nome da agência.

ENDEREÇO (Opcional)
Digite o endereço da agência.

NÚMERO (Opcional)
Digite o número onde se localiza a agência no endereço.

END. COMPL. (Opcional)
Digite o endereço complementar da agência.

BAIRRO (Opcional)
Digite o bairro onde se localiza a agência.

CIDADE (Opcional)
Digite a cidade onde se localiza a agência.

UF (Opcional)
Digite a Unidade da Federação onde se localiza a agência.

CEP (Opcional)
Digite o CEP da rua onde se localiza a agência.

TELEFONE (Opcional)
Digite o telefone da agência.

FAX (Opcional)
Digite o fax da agência.

CONTATO (Opcional)
Digite o contato da agência com a empresa.

CNPJ (Novo) - Incluir o CNPJ do Banco / Agência cadastrado.

Tipo de Transação Bancária

Informar nesta tela os tipos de transações a serem utilizadas no sistema.
 

Pré-requisitos: Não existe pré-requisitos.

Bloco de Tipo de Transação Bancária

CÓDIGO/DESCRIÇÃO (Display)
O sistema trará o código e a descrição correspondente ao tipo tratado pelo sistema. O usuário não fará manutenção nesta tela.

Transação Bancária

Informar nesta tela as transações bancárias a serem utilizadas no sistema.
 

Pré-requisitos: Cadastramento dos tipos de Transações Bancárias Cadastramento dos Bancos e Agências.

Bloco de Transação Bancária

BANCO DE/PARA (Obrigatório)
Informar de que banco para que banco, será executada a interface bancária.

TIPO DA TRANSAÇÃO (Obrigatório)
Informar qual a transação bancária que será executada .

VIGÊNCIA DE/ATÉ (Obrigatório)
Informar a data de inicio da validade desta transação e a data término da validade.

Empresas Centralizadoras para Interface Bancária

Informar nesta tela a centralização da Empresa, para efeito de pagamentos bancários.
 

Pré-requisitos: Cadastramento dos tipos de Transações Bancárias Cadastramento dos Bancos e Agências. Unidades Organizacionais

Bloco de Empresa Centralizadoras

EMPRESA CENTRALIZADORA (Obrigatório)
Informar a Empresa Centralizadora para efeito de pagamentos bancários.

BANCO (Obrigatório)
Informar o banco que a Empresa possui conta e o qual será efetuado o pagamento dos funcionários.

AGÊNCIA (Obrigatório)
Informar a agência que a Empresa possui conta e a qual será efetuado o pagamento dos funcionários.

CONTA CORRENTE (Obrigatório)
Informar a conta corrente da Empresa a qual será efetuado o débito de pagamento dos funcionários.

N.DA RAZÃO (Obrigatório)
Informar o número da razão da conta corrente da Empresa a qual será efetuado o débito de pagamento dos funcionários.

CODIGO EMPRESA (Obrigatório)
Informar o código da empresa no banco para reconhecimento da conta corrente da Empresa a qual será efetuado o débito de pagamento dos funcionários.

CONVÊNIO (Obrigatório)
Informar o número do convênio da Empresa com o banco para reconhecimento da conta corrente da Empresa a qual será efetuado o débito de pagamento dos funcionários.

TIPO DE PAGAMENTO (Obrigatório)
Informar o tipo de pagamento. Conta corrente e ou Poupança.
 

Bloco de Empresas Centralizadas

EMPRESA CENTRALIZADA (Obrigatório)
Informar as Empresas que serão Centralizadas para efeito de pagamentos bancários.

BANCO (Obrigatório)
Informar o banco que a Empresa possui conta e o qual será efetuado o pagamento dos funcionários.

AGÊNCIA (Obrigatório)
Informar a agência que a Empresa possui conta e a qual será efetuado o pagamento dos funcionários.

CONTA CORRENTE (Obrigatório)
Informar a conta corrente da Empresa a qual será efetuado o débito de pagamento dos funcionários.

N.DA RAZÃO (Obrigatório)
Informar o número da razão da conta corrente da Empresa a qual será efetuado o débito de pagamento dos funcionários.

CODIGO EMPRESA (Obrigatório)
Informar o código da empresa no banco para reconhecimento da conta corrente da Empresa a qual será efetuado o débito de pagamento dos funcionários.

Parâmetros Interface Bancária

Informar nesta tela os parâmetros bancários para pagamentos bancários.
 

Pré-requisitos: Cadastramento dos tipos de Transações Bancárias Cadastramento dos Bancos e Agências.

Bloco de Parâmetros Interface Bancária

BANCO (Obrigatório)
Informar o número do banco que a Empresa irá trabalhar.

TIPO DE PAGAMENTO (Obrigatório)
Informar o tipo de Pagamento que irá ser tratado. Conta corrente e ou Poupança.

PREFIXO DO ARQUIVO (Obrigatório)
Informar o prefixo do arquivo a ser gerado, pelo processo de interface bancária.

Tipo de Pagamento X Id processo

(Atualmente os parâmetros dessa tela são usados para o Banco de Brasilia - BRB e Citibank)
 
 

Tipos de Folha de Pagamento

Informar nesta tela os tipos de folha de pagamento existentes na empresa.
 

Pré-requisitos: Não há pré-requisitos para utilização desta tela.

Bloco Tipos de Folha de Pagamento

CÓDIGO (Obrigatório)
Definir o código do tipo de folha de pagamento.

DESCRIÇÃO (Obrigatório)
Definir a descrição associada ao código.

Tabela IRRF

Informar nesta tela os dados necessários ao cálculo de imposto de renda dos funcionários. Esta tela tem também função de consulta de dados já cadastrados para um determinado mês/ano.
 

Pré-requisitos: Não há pré-requisitos para utilização desta tela.

Bloco de definição de Mês/Ano

MÊS (Obrigatório)
Digite o mês a partir do qual é válida a tabela de IR.

ANO (Obrigatório)
Digite o ano a partir do qual é válida a tabela de IR.

EXCLUIR
Botão com nova funcionalidade de excluir por completo a tabela de IRRF.

Bloco de Imposto de Renda

Neste bloco serão informadas as faixas de salário e critérios para cálculo do Imposto de Renda. Não há limite para a quantidade de faixas.

VALOR MÍNIMO (Display)
O valor mínimo da faixa será automaticamente gerado em função do valor máximo cadastrado.

VALOR MÁXIMO (Obrigatório)
Digite o valor máximo de salário para a faixa.

ALÍQUOTA (Obrigatório)
Digite a alíquota que deve incidir sobre o salário que se enquadra nesta faixa.

DESCONTO (Obrigatório)
Digite o valor de desconto após a aplicação da alíquota.
 

Bloco de Deduções

Neste bloco serão informados todos os dados referentes a deduções no cálculo de Imposto de Renda.

DEPENDENTE (Obrigatório)
Digite o valor de dedução por dependente.

NÚMERO DE DEPENDENTES (Opcional)
Digite a quantidade máxima de dependentes válida para dedução. Estas informações não estão disponíveis para atualização em virtude da atual inexistência de limite.

APOSENTADORIA (Obrigatório)
Teto de salário contribuição para funcionários já aposentados.
Esta dedução será utilizada pela previdência por motivo do pagamento ao aposentado, não se trata de uma dedução que a empresa deva observar.
Quando o colaborador aposentado retorna ao trabalho, segue as normas do CLT normalmente (desconta-se o INSS pela tabela oficial e o cálculo do IRRF obedecerá a tabela padrão).
 

Bloco de Imposto de Renda Para Estrangeiros

QUANTIDADE DE MESES (Opcional)
Informar a quantidade de meses após a chegada ao país, em que o estrangeiro paga alíquota especial.

ALÍQUOTA DE DESCONTO (Opcional)
Informar o percentual de desconto sobre base bruta de IRRF.
Clique em BASE para informar a base de cálculo do Estrangeiro.

Base de Cálculo IRRF para Estrangeiros
Tela Base de Cálculo IRRF para Estrangeiros

Informar nesta tela as bases de cálculo para IRRF estrangeiro.
 

Pré-requisitos: Não há pré-requisitos para utilização desta tela.

Bloco de Bases para cálculo de Imposto de Renda Para Estrangeiros

VERBA (Obrigatório)
Informar o código de verba para base de cálculo

DESCRIÇÃO (Obrigatório)
Informar a descrição da verba.

VERBA BASE (Obrigatório)
Informar a verba base.

DESCRIÇÃO VERBA BASE (Obrigatório)
Informar a descrição da verba base.
Clique em "VOLTAR" para volta na tela anterior.

Tabela de INSS

Informar nesta tela os dados necessários ao cálculo de INSS. Esta tela tem também função de consulta de dados já cadastrados para um determinado mês/ano.
 

Pré-requisitos: Não há pré-requisitos para utilização desta tela.

Bloco de Definição de Mês/Ano

MÊS (Obrigatório)
Digite o mês a partir do qual é válida a tabela de INSS.

ANO (OBRIGATÓRIO)
Digite o ano a partir do qual é válida a tabela de INSS.
 

Bloco de INSS

Neste bloco serão informadas as faixas de salários e critérios para cálculo de INSS. Não há limite para a quantidade de faixas.

VALOR INFERIOR (Obrigatório)
O valor mínimo da faixa será automaticamente gerado em função do valor máximo cadastrado.

VALOR SUPERIOR (Obrigatório)
Digite o valor superior de salário para a faixa salarial

PERCENTUAL (Obrigatório)
Digite o percentual aplicável ao salário de acordo com a faixa salarial

VALOR TETO DO INSS (Obrigatório)
Digite o valor máximo do salário contribuição para cálculo de INSS.
 

Bloco de Salário Família

Neste bloco serão informados todos os dados para cálculo de salário família

LIMITE INFERIOR (Obrigatório)
O limite inferior da faixa de salário é gerado automaticamente em função do limite superior da faixa cadastrada.

LIMITE SUPERIOR (Obrigatório)
Digite o valor superior de salário para a faixa salarial.

SALÁRIO FAMÍLIA (Obrigatório)
Digite o valor de salário família válido para a faixa salarial.

Histórico de Tabelas de IRRF e INSS

Nessa tela é possível fazer consulta do histórico de vigência das tabelas de IRRF e INSS.

Período de Apuração Por Processo

Informar nesta tela os processos para período de Aquisição de Folha e Pagamento e outros.
 

Pré-requisitos: Não se aplica o conceito de pré-requisito para esta transação.

Bloco de Processos

PROCESSO (obrigatório) LIST
Digite o processo. Use o recurso de List of Values para obter os valores válidos se necessário.
 

Bloco de Remuneração

Informar neste bloco o tipo de remuneração. Ex. Horista, mensalista e outros.

TIPO DE REMUNERAÇÃO (Obrigatório)
Informar o tipo de remuneração.

DIA INICIO (Opcional)
Informar o dia inicial para apuração.

DIA FIM (Opcional)
Informar o dia final para apuração.

Critérios de Arredondamento

Informar nesta tela :
 

Pré-requisitos: Não há pré-requisitos para esta tela.

Bloco de Critérios de Arredondamento

EMPRESA (Obrigatório)
Informar a sigla associada a empresa.

TIPO DE FOLHA (Obrigatório)
Informar o tipo de folha.

TIPO DE REGIME (Obrigatório)
Informar o tipo de Regime.

ARREDONDAMENTO SIMPLES S/N (Obrigatório)
Definir se será usado ou não o arredondamento simples.

ARREDONDAMENTO MÚLTIPLO (Obrigatório)
Informar o arredondamento múltiplo.

Tipo de Cédulas

Informar nesta tela os tipos de cédula, para pagamento em dinheiro.
 

Bloco de Tipo de Cédulas

CÓDIGO (Obrigatório)
Digitar um código para cada valor.

VALOR (Obrigatório)
Digitar o valor da cédula.

DESCRIÇÃO (Obrigatório)
Definir a descrição , associada ao valor (valor por extenso)

Máscara de Ponto

Informar nesta tela as máscaras de pontos, resultado de interfaces com sistema de ponto eletrônico. Como a quantidade e tipo de verba pode ter incidência diferente em cada local da empresa, esta transação permite enorme flexibilidade na definição de lay-out de entrada de informações. As máscaras deverão ser associadas às Uniorgs CGC.
 

Pré-requisitos: Definir as verbas válidas na transação de Verbas (verbas)

Bloco de Máscara

Neste bloco deve ser informado o código da máscara de ponto.

CÓDIGO (Obrigatório)
Digite o código da máscara.

DESCRIÇÃO (Obrigatório)
Digite o descrição da máscara.
 

Bloco de Verbas

Neste bloco serão informados as verbas de ponto que serão recebidas de sistemas de ponto, na ordem de cadastramento.

VERBA (Obrigatório) LIST
Digite o código da Verba associada ao lançamento de Interface de ponto. Use o recurso de List of Values para obter os valores válidos se necessário.

DESCRIÇÃO (Display)
Descrição da verba exibida pelo sistema.

OBRIG.? (Button, Opcional)
Pressione o botão para indicar que a presença da verba é obrigatória, caso contrário o sistema entenderá que a verba é opcional.

DEPENDÊNCIA (Obrigatório) LIST
Informar o código de verba da qual depende.

SEQÜÊNCIA (Obrigatório) LIST
Informar a seqüência de apresentação.

Mensagem no Demonstrativo de Pagamento

Informar nesta tela mensagens que a empresa deseja que seja impressa nos Demonstrativos de Pagamento. É um recurso válido para esclarecimentos, campanhas de prevenção, etc.
 

Pré-requisitos: Não há pré-requisitos para a utilização desta tela.

Bloco de Mensagem

OPÇÃO (Button, Opcional)
Pressione o mouse para identificar o tipo de demonstrativo por "Uniorg ou Geral".
 

Bloco Geral

Neste bloco serão informados mês a mês as mensagens que serão impressas nos Demonstrativos.

MÊS (Obrigatório)
Digite o mês para o qual a mensagem é válida.

ANO (Obrigatório)
Digite o ano para o qual a mensagem é válida.

PROCESSO (Obrigatório) LIST
Digite o processo para o qual a mensagem é válida.

DESCRIÇÃO (Scroll, Obrigatório)
Digite a mensagem que será impressa no Demonstrativo. Observe que a quantidade de posições da mensagem excede a quantidade apresentada na tela.

Tipos de Tabela de IR cálculo Diferenciado

Informar nesta tela as tabelas diferenciadas que deverão ser associadas ao sindicato e ou ao Funcionário
 
 

Pré-requisitos: Não há pré-requisitos para a utilização desta tela.

Bloco de Tipos de Tabela de IR cálculo Diferenciado

CODIGO (Obrigatório)
Digite o código da Tabela que deverá ser associada ao sindicato e ou ao Funcionário.

DESCRIÇÃO (Obrigatório)
Digite a Descrição da tabela.
 
 

Tabela de IR cálculo Diferenciado

Informar nesta tela as tabelas diferenciadas que deverão ser associadas ao sindicato e ou ao Funcionário
 

Pré-requisitos: Não há pré-requisitos para a utilização desta tela.

Bloco de Tipos de Tabela de IR cálculo Diferenciado

CODIGO (Obrigatório)
Digite o código da Tabela que deverá ser associada ao sindicato e ou ao Funcionário, que acabou de ser criada na tela anterior

DESCRIÇÃO (Display)
A Descrição da tabela será exibida pelo sistema.
 

Bloco de definição de Mês/Ano

MÊS (Obrigatório)
Digite o mês a partir do qual é válida a tabela de IR.

ANO (Obrigatório)
Digite o ano a partir do qual é válida a tabela de IR.
 

Bloco de Faixas

Neste bloco serão informadas as faixas de salário e critérios para cálculo do Imposto de Renda. Não há limite para a quantidade de faixas.

VALOR MÍNIMO (Display)
O valor mínimo da faixa será automaticamente gerado em função do valor máximo cadastrado.

VALOR MÁXIMO (Obrigatório)
Digite o valor máximo de salário para a faixa.

ALÍQUOTA (Obrigatório)
Digite a alíquota que deve incidir sobre o salário que se enquadra nesta faixa.

DESCONTO (Obrigatório)
Digite o valor de desconto após a aplicação da alíquota.
 

Bloco de Deduções

Neste bloco serão informados todos os dados referentes a deduções no cálculo de Imposto de Renda.

DEPENDENTE (Obrigatório)
Digite o valor de dedução por dependente.
 

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